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异地预交企业所得税该如何做会计分录？异地预缴企业会计分录会计分录异地预缴企业所得税会计分录怎么写 企业在异地经营，按照取得的所得预缴所得税的情况，称为异地预缴企业所得税。对于这种情况，会计人员应该如何做会计分录呢？ 异地预缴企业所得税会计分录 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷款方式：银行存款 异地预缴税款：是指企业在异地开展业务，需要在异地预缴税款，预缴税款可以在公司所在地抵扣。 所得税费用是指企业就营业利润应缴纳的所得税。“所得税费用”，用于计算企业承担的所得税，为损益科目；这一般不等于当期应交所得税，因为可能存在“暂时性差异”。如果仅存在永久性差异跨省预缴企业所得税怎么算跨省预缴企业所得税怎么算，则等于当期应缴纳的所得税。 企业所得税计算公式 应纳税所得额×税率-税前扣除-税额抵免。 应纳税所得额=年总收入-允许扣除的项目。 收入总额包括：生产经营收入、财产转让收入等7个方面。 允许的扣除包括：成本、费用、税金、损失和其他费用。 企业所得税征收办法 企业所得税一般按月（季）预缴，年终汇算清缴。企业所得税的征收方式有两种：审计征收和核销征收。两种征收方式的税率均为 25%。 1.审计征收：主要是指纳税人财务制度健全，能够准确核算收入，核算成本、费用和利润，能够按规定申报纳税。 企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。 2.核定征收方式包括定额征收和核定应纳税所得额征收，以及其他合理方式。 1.定额征收，是指税务机关按照一定的标准、程序和方法，直接确定纳税人每年应缴纳的企业所得税，由纳税人按规定申报缴纳的方式。 2.应税所得率征收，是指税务机关按照一定的标准、程序和方法预先核定纳税人的应税所得率。、按预先核定的应纳税所得额率计算缴纳企业所得税。 |
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