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税务总局：年度企业所得税申报表上的资产总额如何计算？ 年度企业所得税申报表上的总资产是如何计算的？ 总局公告2017年第54号：“103总资产（万元）”：填报纳税人当年总资产的季度平均值，单位为万元，保留2位小数。总资产季度平均值，具体计算公式如下：季度平均值=（季度初值+季度期末值）÷2年度季度平均值=年度季度平均值之和÷4 企业所得税报告分为月报、季报和年报三种。为确保更快收到税费，税务局对年度报告的报告时间有规定。 根据国家税务总局发布的《企业所得税汇算清缴办法》第二条的规定：企业所得税汇算清缴，即纳税人应当自企业所得税年度终了之日起5个月内汇算清缴。纳税年度或自企业实际终止之日起60日内，按税法缴纳 依据与企业所得税有关的法律、法规、规章及其他规定，计算本纳税年度的应纳税所得额和应缴纳的所得税额通过他们自己。 根据每月或每季预缴企业所得税的数额企业所得税报表怎么算，确定该纳税年度的应纳税额或应退税额，并填写年度企业所得税纳税申报表，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报, 并提供税务机关要求的相关资料, 汇算企业所得税年度缴纳的行为。 企业所得税申报表的利润总额如何填写？ 根据《中华人民共和国企业所得税月度（季）度预缴税款申报表（A类）》填报说明，第四行“实际利润”：填报按会计制度计算的利润总额减去亏损后的金额上年度补足及扣除非应税所得和免税所得后的余额。 因此，实际利润=利润总额-以前年度拟弥补的亏损-非应税收入-免税收入 如果贵公司没有“往年待补亏损、免税收入、免税收入”，实际利润=利润总额 利润总额=当年累计利润-5年内未弥补的亏损。 因为未超过5年的亏损是允许税前扣除的企业所得税报表怎么算，如果只填当年不补亏损，会导致多交税，申请起来也很麻烦用于退税。原来，纸质季报背面的说明是写得很清楚的。 1、营业利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加+其他业务收入-其他业务费用-营业（销售）费用-管理费用-财务费用 2、利润总额=营业利润+补贴收入+营业外收入-营业外支出 3、净利润=利润总额-所得税 以上整理的资料内容就是我们对“年度企业所得税申报表上的资产总额如何计算？”的回答。年度企业所得税申报表上的总资产应该是我们纳税人全年总资产的季度平均数，具体计算公式可以参考以上资料，小编就不过多解释了。 |
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