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安徽省增值税县人民政府关于某公司捐赠机器设备一台账务及税务处理 位于市区的居民企业为增值税一般纳税人，主要生产、销售同型号热水器。单个热水器的销售成本为1万元，单台市场不含税销售价格为1800元。2021年度企业财务会计反映的部分信息为： （一）共销售热水器3万台，实现销售收入不含税5400万元；准予扣除的费用为3000万元。 （二）直接投资非上市居民企业取得50万元股息收入。 (3)账面记录应收B公司在A国的股息48万元，股息汇出时实际代扣10%预扣税4.8万元，实际收到43.2万元；汇款前A国B公司已就此营业收入缴纳了企业所得税，A国企业所得税税率为20%补缴企业所得税怎么算，A公司持有A国B公司18%的股份。 （4）缴纳增值税450万元补缴企业所得税怎么算，缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加54万元。 （5）发生销售费用1300万元，管理费用450万元（其中业务招待费80万元）。 （6）发生营业外支出300万元，其中通过民政局向泥石流灾区捐赠60万元，通过省政府向定点扶贫地区捐赠20万元，法律票据获得。 A公司测算自己每年的会计利润为370万元。2022年1月，受委托会计师事务所审计发现存在以下两个问题： （一）12月10日，100台热水器发货。该批热水器于11月15日收到预付款18万元，不含税。A企业的收入和成本未入账，未征税。 （二）12月20日，某企业捐赠机器设备一台，取得增值税专用发票，注明金额10万元，增值税1.3万元，未经核算和税务处理。 （其他相关资料：假设A公司在汇算清缴前已预缴企业所得税88万元） 要求：根据以上资料，计算并回答下列问题。 |
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