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会计从业资格考试每日一练（2016年10月21日） 1 假设某居民企业2011年利润总额为1亿元，经税务机关审核，利润总额中有公益捐赠项目单项产品企业所得税怎么算，通过非营利组织向贫困地区捐赠自产产品10000件——营利性社会组织。同类产品每件不含税价格1000元，成本700元。假设不存在其他税费调整项目，企业应缴纳的企业所得税（）万元。 2 某公司为居民企业，2011年度向主管税务机关申报的应纳税所得额和利润总额均为10万元，其中产品销售收入5000万元，核定销售收入300万元，业务招待费均为36.5万元人民币。假设不存在其他税费调整，公司2011年度应缴纳的企业所得税为()万元。 3 某企业2011年自产商品实现当年销售收入500万元，当年计入销售费用的广告费为60万元，企业仍有35万元广告费超过上一年的标准。好评为（）万元。 4 企业处置下列资产应当缴纳企业所得税（）。 5 某居民企业2011年实现利润总额20万元，经注册会计师审计发现，“财务费用”科目中体现了两项利息支出：一项是200万元流动资金贷款从银行，贷款期限为6个月。支付利息费用4.5万元；另向其他企业借款50万元流动资金，借款期限9个月单项产品企业所得税怎么算，支付利息费用22500元。“营业外支出”科目列示通过公益性社会组织向贫困地区捐款5万元。假设不存在其他税收调整，企业2011年应缴纳企业所得税（）万元。 6 根据企业所得税的规定，下列项目在计算应纳税所得额时准予扣除（）。 7 下列关于企业所得税收入的说法错误的是（ ）。 8 企业所得税法所称大修支出，是指延长固定资产使用寿命2年以上，达到取得时固定资产计税基数一定比例的支出。这个比例指的是（）。 9 根据企业所得税规定，??下列各项中，收入来源按收入负担所在地确定（）。 10 下列各项中，不征收企业所得税的是（）。 |
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