【税月伴你行】北京电子税务局进行纳税申报3.

【税月伴你行】北京电子税务局进行纳税申报3.

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12月1日至12月10日，申报缴纳资源税（水资源税除外）税控盘上报汇总步骤，按时向纳税人和持电子应税凭证的纳税人申报缴纳印花税；

12月3日至9日，征收国家电影事业发展专项资金；12月1日至15日，世界文化遗产公园门票收入申报缴纳、彩票公益金和彩票业务费用征收；12月1日-16日每日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、月度个人所得税、企业所得税、核定征收印花税、续期能源开发基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金。征收期的最后一天是周日，顺延至16日。

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01

金税盘

1.一般纳税人复印法

以北京地区为例，依次进行操作。如果没有复制报告或者税务复制不成功，电子税务局会直接报告，会出现不成功的错误信息：

1.电脑联网时，登录计费系统会自动上报汇总

2.国家税务总局北京市电子税务局进行纳税申报

3.纳税申报成功后，需要重新登录系统完成自动清卡工作

查询清卡成功方法

点击“纳税申报处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票”

最后一次报税日期：2019年11月1日00:00

税务副本开始日期：2019 年 12 月 1 日

报税信息：无

或者你只看锁定日期更新到12月

此状态表示您已于 2019 年 11 月完成清卡

二、小规模纳税人报表复印办法

电脑联网后，登录进销存系统。登录过程中会自动在线报表汇总，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘开具成功，无论是否购买增值税发票，或是否已读入发票，都需要复印清卡！

查询清卡成功方法

点击“纳税申报处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票”

最后一次报税日期：2019年11月1日00:00

税务副本开始日期：2019 年 12 月 1 日

报税信息：无

或者你只看锁定日期更新到12月

此状态表示您已于 2019 年 11 月完成清卡

3.常见问题

1.复制税务时提示不允许取消报税

办理方式：如上月收款期间未清卡，建议携带金税盘、实名纳税人身份证、营业执照复印件、公章等材料到税务厅完成清卡工作（具体携带材料以税务机关要求为准），清卡成功后，到开票软件复制清卡当月.

2、金税盘处于报税期，不能开具发票

操作方法：由于在征管期间未成功复制税联，需先执行“纳税申报处理”-“提交汇总”，成功后方可开具增值税专用发票。

月初不自动抄税的原因一般有：

1、申报汇总时断网，连不上税务局服务器；

2、上个月有未提交的线下发票；

3、上个月在这张金税盘上做了非征税复印后，税务复印清卡流程没有完成，即税卡清完后税控盘上报汇总步骤，税务局又复印了一遍。遇到这种情况，就要到税务厅清卡了。

4、单机版进销存软件没有登录进销存软件。登录进销存软件，符合征税、复印条件后，方可提交汇总表。

02

税务控制面板

在线复制过程的顺序：

提交概要→ 需要在在线复制界面勾选所有票种（主子盘不分先后）

申报→填写申报表（1月、4月、7月、10月季度用户提交）

Reverse → Reversed all ticket type（反转所有主子盘，不分先后）

一、小规模纳税人复制流程

季报是在一月、四月、七月、十月开始做的，所以这个月不用申报税。当您登录计费软件并连接网络时，自动报告摘要并回写就足够了。您需要确认账单截止日期是否已更新为 2019 年 12 月 16 日或（中）。

如果开票截止日期还没有更新，可以参考以下一般纳税人操作步骤复制报表。

2.一般纳税人复印流程

当开票电脑网络稳定，软件中的服务器地址正确后，登录进销存软件自动报汇总，报税成功后，再次打开进销存软件自动回写。

如果结算截止日期尚未更新，请参考以下步骤制作副本。

★手动复制操作方式

1、点击【纳税申报处理】-【联机复制】，勾选所有发票类型，点击【提交汇总】。

2、提示成功后，到省、市国税局网上纳税申报系统操作申报申报。

3、扣减申报成功后，返回【纳税申报处理】-【联机复制】，勾选所有发票类型，点击【反写】，提示反写监控成功。

4.查看账单截止时间是否更新到2019年12月16日左右（中）。

报表复制成功的验证方法：打开纳税申报处理-状态查询-监控管理信息，查看开票截止日期是否已更新至2019年12月16日或前后（中午）。