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科目设置:1.(外商投资)科目企业应在损益类科目中设置应交所得税科目设置： 1.“所得税”科目 企业应在损益类中设置“5701所得税”科目（外商投资企业科目编号为5241），按规定计算企业从当期损益中扣除的所得税。本项目借方反映从当期损益中扣除的所得税，贷方反映期末转入“本年利润”项目的所得税金额。 2.“递延所得税”科目 企业应在负债科目中加上“2341递延税款”科目（外商投资企业科目编号为2301），因企业时间差计算税前会计。利税收入的差额将影响以后各期的纳税额和核销额。 “递延所得税”项目贷方发生的金额应缴企业所得税怎么算，反映企业税前会计利润大于当期所得税收入所造成的时间差影响的应纳税额, 以及本期核销中已确认的时间差。差异对纳税影响的借方金额；借方金额反映企业本期税前会计利润小于应纳税所得额的金额。数量; 期末贷方（或借方）余额，反映由尚未注销的时间差异征税的金额。 采用负债法时应缴企业所得税怎么算，“递延所得税”项目的借方或贷方也反映因税率变动或新增税项调整的递延所得税金额。 3、“应交税费--应交所得税”科目 企业应设置“应交税金-应交所得税”科目，用于具体核算企业缴纳的企业所得税。“应交税费——应交所得税”项目贷方为按规定税率计算的企业应纳税所得额应缴纳的企业所得税额；借方金额为企业实际缴纳的企业所得税。本科目贷方余额表示企业应缴纳而未缴纳的企业所得税税额；借方余额为企业多补应退的企业所得税税额。 |
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