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企业亏损资产贷：所得税需要做年度企业所得税汇算清缴。 概述 亏损，是指每一纳税年度的收入总额按照企业所得税法和本条例的规定扣除免税所得、免税所得和各项扣除后小于零的数额。 内容 1.企业亏损需结清缴纳年度企业所得税 凡在纳税年度内从事生产经营（包括试生产、试营业），或在纳税年度中间终止经营活动的纳税人现在企业所得税怎么算，不论是否处于减税期、免税期，也不论是否利或亏损，应缴纳企业所得税。及其实施条例和本办法的有关规定，办理企业所得税汇算清缴。 注：定额征收企业所得税的纳税人，不办理汇算清缴。 2、什么是企业所得税汇算清缴？ 企业所得税汇算清缴，是指纳税人自纳税年度终了5个月内或者实际经营终止之日起60日内，依照税收法律、法规、规章及其他有关规定自行计算缴纳的所得税。企业所得税规定。根据纳税年度应纳税所得额和应纳税额，按月或按季预缴企业所得税税额、企业年度纳税申报表确定纳税年度应纳税额或应退税额填报所得税，向主管税务机关办理企业所得税 年度纳税申报，提供税务机关要求的相关资料，汇算年度企业所得税税款。 政策依据：《国家税务总局关于印发《企业所得税汇算清缴管理办法》的通知》（国税发[2009]79号） 总结 亏损企业所得税汇算清缴办法，企业缴纳所得税汇算清缴期限，按年计算现在企业所得税怎么算，按月或按季预缴，具体分录如下： 缴纳所得税时，会计分录如下： 借：所得税费用 贷：应交税金-应交所得税 对于实际产生可抵扣暂时性差异的损失金额，按照损失金额乘以所得税税率计算确认递延所得税资产： 借：递延所得税资产 贷：所得税费用 |
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