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什么情况下要预缴税款？(市、区)提供建筑服务 什么情况下需要预缴税款？ 根据规定，在同一地级行政区域内跨县（市、区）提供建筑服务，无需向建筑服务发生地预缴增值税。支付。 ① 一般纳税人和小规模纳税人提供建筑劳务的，在建筑劳务发生地预缴，到机构所在地申报纳税； ②其他个人提供建筑劳务，应当向建筑劳务发生地主管税务机关申报纳税。 预缴税款何时到期？ ①应税行为发生并收到货款或取得货款索取凭证之日 ②先开具发票的，以开具发票当天为准 ③收到预付款之日为收到预付款之日 预付税是如何计算的？ ①增值税： 国税总局2016年第17号规定：纳税人跨县（市、区）提供建筑劳务，取得预收款收入并在异地（不在同一行政区划）提供建筑劳务的，预缴税款按照不同计税方法缴纳： 一般税金计算：预缴税金=（全价及价外费用-已付分包款）/（1+9%）*2% 简单计税：预缴税金=（全价及价外费用-委托款）/（1+3%）*3% ②所得税： 根据2010年国税函156号文：建筑企业总公司直管的跨区域项目部预缴企业所得税怎么算，按总公司向项目所在地预缴企业所得税的0.2%项目按月或按季度计算的实际营业收入。项目部向当地主管税务机关预缴。 建筑业企业总机构应当汇总计算企业应纳税所得额，按照下列方法预缴： （一）总行只有跨区域项目部的，扣除项目部预缴的企业所得税后，即期预缴； （二）总行只有两级分支机构的预缴企业所得税怎么算，总行和分支机构的应纳税额按照国税发2008年第28号的规定计算。 一般计税和简单计税有什么区别？ 注：小规模纳税人申报纳税可享受附加税费减半政策 异地预付款需要准备什么文件？ 根据国家税务总局2016年第53号、2016年第23号公告： 建筑业企业跨县（市、区）提供建筑劳务，须填写《增值税预缴税表》，并在向建筑劳务发生地主管国家税务机关预缴税款时提供下列资料： （一）与承包方签订的施工合同复印件（加盖纳税人公章）； （2）与分包方签订的分包合同复印件（加盖纳税人公章）； （三）从分包方取得的发票复印件（加盖纳税人公章）。 注：如有一般分包业务，分包方在向总承包方开具增值税专用发票时，须在“备注”中注明工程发生地所在县（市、区）的名称增值税发票栏目”。 |
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